Despesas Emergencias
ATENÇÃO: estamos em processo de adequação ao Comunicado SDG nº18/2020. Por esse motivo, algumas informações podem ainda não estar disponibilizadas no formato adequado. Para conferir o arquivo sobre as despesas emergenciais disponibilizado anteriormente clique aqui.
A relação detalhada de despesas, elaborada a partir das diretrizes de transparência, você encontra abaixo.
| # | Nº do processo de contratação | Fundamento legal | Secretaria Solicitante | Nome do contratado | CPF/CNPJ | Modalidade | Objeto com detalhamento | Destinação do bem ou serviço | Fonte de Custeio | Valor Global | Data da Celebração e/ou da Publicação no Diário Oficial | Prazo contratual/Prazo de Entrega | Instrumento contratual | Termo de referência | Instrumento Contratual | Outros documentos | Notas de Empenho (número da nota – valor – data) | Notas de Liquidação (número da nota – valor – data) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009.875/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | Secretaria de Inovação e Administração | Bandeirantes Comércio de Descartáveis Eireli | 68.258.268/0001-61 | Contratação | Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para rotinas de limpeza | Rotinas de limpeza nas diversas unidades das Secretarias, viaturas e serviços de assistência social | 1 – Tesouro | R$1.877.921,41 | 01/04/2020 | Entrega Única (15 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9875_2020 Termo de Referência | PA9875/2020 AF 1031_2020 PA9875/2020 AF 1035_2020 | 10897/2020 – R$15.225,00 – 12/05/2020 10925/2020 – R$539.653,06 – 13/05/2020 11271 / 2020 – R$138.322,50 – 20/05/2020 11272/ 2020 – R$65.000,00 – 20/05/2020 11273 / 2020 – R$796.673,05 – 20/05/2020 11274 / 2020 – R$338.272,8 – 20/05/2020 | 12225/2020 – R$ 106.946,50 – 14/05/2020 13226/2020 – R$ 15.225,00 – 21/05/2020 13665/2020 – R$ 103.440,00 – 27/05/2020 13666/2020 – R$ 64.401,50 – 27/05/2020 13667/2020 – R$ 598,50 – 27/05/2020 24066/2020 – R$ 796.673,00 – 11/09/2020 24083/2020 – R$ 338.272,80 – 11/09/2020 |
|
| 2 | 010.008/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Núcleo de Inovação Social | Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis LTDA EPP | 10.879.847/0001-41 | Contratação | Fornecimento de 132 fardos com 05Kg cada de saco plástico cristal para embalar máscaras destinadas aos munícipes para o enfrentamento e medida preventiva da COVID-19 | Para embalar máscaras destinadas aos munícipes | 6 – Outras fontes de recursos | R$9.174,00 | 08/05/2020 | 04 DIAS (08/05/2020 a 12/05/2020) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | Justificativa Proposta de Preço | PA010.008/2020 AF1364_2020 | 12152/2020 – R$9.174,00 – 29/05/2020 | 14682/2020 – R$9.174,00 – 29/05/2020 | |
| 3 | 010.034/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Núcleo de Inovação Social | Roma Aviamentos Ltda | 10.730.088/0001-50 | Contratação | Fornecimento de 2.800 cones de linha para confecção de máscaras destinadas aos munícipes para o enfrentamento e medida preventiva contra o COVID-19 | Para confecção de máscaras destinadas aos munícipes | 6 – Outras fontes de recursos | R$11.340,00 | 05/05/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | Justificativa Proposta de Preço | PA010034/2020 F1360_2020 | 12151/2020 – R$11.340,00 – 29/05/2020 | 14683/2020 – R$11.340,00 – 29/05/2020 | |
| 4 | 0010.033/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Núcleo de Inovação Social | Onix Brasil Comercial Ltda Epp | 02.119.775/0001-06 | Contratação | Fornecimento de 58.000 metros de tecido tricoline 100% algodão para a confecção de máscaras destinadas aos munícipes para o enfrentamento e medidas preventivas contra o COVID-19 | Para confecção de máscaras destinadas aos munícipes | 1 – Tesouro | R$916.400,00 | 05/05/2020 | ENTREGA PARCELADA (05, 12, 20 E 30 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA10033/2020 Justificativa PA10033/2020 Proposta de Preço | PA10033/2020 AF1362_2020 | 10733/2020 – R$916.400,00 – 07/05/2020 | 12539/2020 – R$60.040,00 – 15/05/2020 12997/2020 – R$31.600,00 – 19/05/2020 12998/2020 – R$70.863,00 – 19/05/2020 16052/2020 – R$26.228,00 – 17/06/2020 16054/2020 – R$253.511,00 – 17/06/2020 16055/2020 – R$87.137,00 – 17/06/2020 16057/2020 – R$194.261,00 – 17/06/2020 16477/2020 – R$63.200,00 – 24/06/2020 16809/2020 – R$63.200,00 – 29/06/2020 |
|
| 5 | 0010.035/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | Núcleo de Inovação Social | R.F. Gory Comercial LTDA EPP | 10.372.062/0001-88 | Contratação | Fornecimento de 360.000 metros de elástico chato 4mm para a confecção de máscaras destinadas aos munícipes para o enfrentamento e medida preventiva contra do COVID-19 | Para confecção de máscaras destinadas aos munícipes | 1 – Tesouro | R$169.200,00 | 2020-05-05 00:00:00 | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | 10035/2020 Justificativa 10035/2020 Proposta de Preço | 10035/2020 AF_1361_2020 | 10737 / 2020 – R$169.200,00 – 07/05/2020 | 12492/2020 – R$169.200,00 – 15/05/2020 | |
| 6 | 009.981/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Cenius Eventos e Serviços LTDA – EPP | 30.131.571/0001-26 | Termo Aditivo Contratação | 1º Termo de aditivo ao contrato nº 091/2020-PJ, tendo por objeto a prestação de serviço de locação de infraestrutura, incluindo montagem e desmontagem para ação de testagem em massa para detectar o COVID-19. | Estacionamento do Shopping Grand Plaza | 2 – Transferências e convênios estaduais 1 – Tesouro | R$524.920,00 R$262.460,00 | 20/06/2020 07/05/2020 | 60 DIAS 30 DIAS PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 180 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | 9981/2020 Termo de Referencia 9981/2020 Justificativa | 9981/2020 Contrato 91/20 PJ | 9981/2020 Termo Aditivo 086/20 9981/2020 Justificativa Termo Aditivo | 10723/2020 – R$262.460,00 – 07/05/2020 12445 / 2020 – R$524.920,00 – 05/06/2020 15687/2020 – R$787.380,00 – 31/07/2020 18743/2020 – R$787.380,00 – 16/09/2020 20261/2020 – R$507.422,67 – 02/10/2020 | 15419/2020 – R$262.460,00 – 10/06/2020 18369/2020 – R$262.460,00 – 08/07/2020 21499/2020 – R$262.460,00 – 12/08/2020 25071/2020 – R$262.460,00 – 28/09/2020 |
| 7 | 009.926/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | UP Brasil Adminitração e Serviços LTDA | 02.959.392/0001-46 | Contratação | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e carga de créditos eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios, por meio de cartão-alimentação sem chip para atendimento emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade decorrentes dos efeitos da pandemia COVID 19 | Famílias em situação de vulnerabilidade decorrente dos efeitos do COVID-19 | 1 – Tesouro | R$392.000,00 | 25/04/2020 | 90 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9926/2020 Termo de Referência PA9926/2020 Proposta de Preços PA9926/2020 Justificativa | 9670/2020 – R$392.000,00 – 29/04/2020 | 15051/2020 – R$58.800,00 – 29/05/2020 15320/2020 – R$33.800,00 – 09/06/2020 15321/2020 – R$25.000,00 – 09/06/2020 19164/2020 – R$39.200,00 – 16/07/2020 26639/2020 – R$39.200,00 – 30/09/2020 28025/2020 – R$39.200,00 – 23/10/2020 |
||
| 8 | 010.051/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | TCA Oito Comércio e Distribuição EIRELI – EPP | 24.155.164/0001-56 | Contratação | Fornecimento de toalhas de banho destinadas às pessoas em situação de rua acolhidas pelos serviços da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, durante o período de emergência em saúde pública em virtude do enfrentamento ao COVID-19 | Destinadas às pessoas em situação de rua | 1 – Tesouro | R$11.250,00 | 13/05/2020 | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA10051/2020 Termo de Referencia PA10051/2020 Proposta de Preco | PA10051/2020 AF 1376_2020 | 10942 / 2020 – R$11.250,00 – 13/05/2020 | 15728/2020 – R$11.250,00 – 15/06/2020 | |
| 9 | 010.575/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso IV (Lei 8.666/93) | Secretaria de Inovação e Administração | A&F do Brasil Comunicação Visual EIRELI – EPP | 17.459.709/0001-52 | Contratação Acréscimo de Objeto | Fornecimento de barreiras/ cabines de mesas para atendimento ao público, visando o retorno das atividades presenciais dos serviços da municipalidade | Para mesas de atendimento diário ao público, destinadas as equipes técnicas que fazem atendimento individualizado aos usuários | 1 – Tesouro 5 – Transferências e Convênios Federais | R$27.979,20 R$4.616,70 | 15/06/2020 17/07/2020 | ENTREGA ÚNICA (05 DIAS ÚTEIS) 05 DIAS ÚTEIS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 Art. 65 – inciso I, “b” (Lei 8.666/93) | PA10575/2020 Justificativa PA10575/2020 Proposta de Preco | PA10575/2020 AF1478_2020 | PA10575/2020 AF1567_2020 PA10575/2020 Justificativa aditamento | 12731 / 2020 – R$15.388,56 – 15/06/2020 12734 / 2020 – R$12.590,64 – 15/06/2020 14611 / 2020 – R$4.616,70 – 17/07/2020 | 19408/2020 – R$15.388,56 – 21/07/2020 19923/2020 – R$4.616,70 – 28/07/2020 19411/2020 – R$12.590,64 – 22/07/2020 |
| 10 | 011.488/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | Elevoni Comércio e Assessoria Hospitalar EIRELI | 31.010.395/0001-37 | Contratação | Fornecimento de máscara protetora facial – face shield – reutilizável, ajustável, viseria em PVC transparente | Destinadas aos funcionários que fazem atendimento direto aos munícipes | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$5.500,00 | 17/07/2020 | ENTREGA ÚNICA (15 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA11488/2020 Termo de Referencia e Justificativa PA11488/2020 Proposta de Preco | PA11488/2020 AF1568_2020 | 14614 / 2020 – R$5.500,00 – 17/07/2020 | 24960/2020 – R$5.434,00 – 24/09/2020 27442/2020 – R$66,00 – 16/10/2020 |
|
| 11 | 009.928/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | BIOFAC Indústria, Comércio e Representação LTDA | 14.112.327/0001-60 | Contratação | Fornecimento de 1.000 luvas de procedimento destinadas a servidores em atendimento nos equipamentos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social para o enfrentamento e medida preventiva contra o COVID 19 | Aos servidores em atendimento nos equipamentos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$400,50 | 05/05/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9928/2020 Termo de Referencia PA9928/2020 Justificativa PA9928/2020 Proposta de Preco | PA9928/2020 AF1356_2020 | 14795 / 2020 – R$400,50 – 23/07/2020 | 19566/2020 – R$400,5 – 23/07/2020 | |
| 12 | 009.979/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | FERPOL – Comércio de Materiais Cirúrgicos LTDA | 30.131.571/0001-26 | Contratação | Fornecimento de fita para marcação e identificação de instrumentos cirúrgicos destinado aos hospitais de campanha Pedro Dell’Antonia, Estádio Bruno José Daniel e Universidade Federal do ABC para enfrentamento da pandemia do COVID 19 com entrega única | Hospitais de Campanha Pedro Dell’antonia, Estádio Bruno Daniel e Universidade Federal do ABC | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$2.427,30 | 25/06/2020 | ENTREGA ÚNICA | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9979/2020 Termo de Referencia PA9979/2020 Justificativa PA9979/2020 Proposta de Preco | PA9979/2020 AF1510_2020 | 12975 / 2020 – R$2.427,30 – 29/06/2020 | 12975 21557/2020 – R$2.427,3 – 14/08/2020 | |
| 13 | 009.963/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Fabris Serviços de Monitoramento Eletrônico, Sistemas de Alarmes, Portaria e Controladores de Acesso LTDA – ME | 15.302.385/0001-19 | Contratação | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e carga de créditos eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios, por meio de cartão-alimentação sem chip para atendimento emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade decorrente da COVID-19 | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia, Estádio Bruno Daniel e Universidade Federal do ABC | 1 – Tesouro | R$440.250,00 | 20/05/2020 | 90 DIAS (PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 90 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9963/2020 Termo de Referencia PA9963/2020 Justificativa PA9963/2020 Proposta de Preco | PA9963/2020 AF9963_2020 | PA9963/2020 Termo Aditivo | 11276 / 2020 – R$440.250,00 – 20/05/2020 16481 / 2020 – R$125.785,71- 14/08/2020 16482 / 2020 – R$188.678,58- 14/08/2020 16483 / 2020 – R$125.785,71 – 14/08/2020 17085 / 2020 – R$125.785,71- 28/08/2020 17086 / 2020 – R$188.678,58 – 28/08/2020 17088 / 2020 – R$125.785,71- 28/08/2020 20765 / 2020 – R$61.495,24- 22/10/2020 20766 / 2020 – R$92.242,86- 22/10/2020 20767 / 2020 – R$61.495,24- 22/10/2020 | 19092/2020 – R$53.808,00 – 15/07/2020 19093/2020 – R$146.750 – 15/07/2020 21423/2020 – R$146.750,00 – 11/08/2020 |
| 14 | 010.226/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Inovação e Administração | RV Manutenção de Elevadores LTDA – EPP | 16.433.749/0001-62 | Contratação | Aquisição de drive da marca OTIS, destinado aos elevadores de passageiros nº03 de 19 paradas. Máquina sem engrenagens 480V do Edifício do Prédio Executivo do Paço Municipal | Prédio executivo – atende funcionários e munícipes. | 1 – Tesouro | R$24.000,00 | 06/06/2020 | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS ÚTEIS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA10226 Proposta de Preco | PA10226 AF1439_2020 | 12149 / 2020 – R$24.000,00 – 29/05/2020 | 16348/2020 – R$12.000,00 – 19/06/2020 22055/2020 – R$12.000,00 – 19/08/2020 |
|
| 15 | 010.772/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | ELFA Medicamentos S.A. | 09.053.134/0002-26 | Contratação | Fornecimento de 50.000 unidades do medicamento Fentanila Citrato 0,05mg/ml F/A 10mL, fabricado por Janssen Pharmaceutica NV.- Bélgica e embalado por Janssen-Cilag farmaceutica LTDA, ao valor unitário de R$ 7,95 e total de R$ 397.500,00. com entrega única. | Para tratamento dos pacientes confirmados ou suspeitos de COVID-19 | 1 – Tesouro | R$397.500,00 | 27/06/2020 | ENTREGA ÚNICA | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA10772/2020 Justificativa PA10772/2020 Proposta de Preco | PA10772/2020 AF1512_20 | 13033 / 2020 – R$397.500,00 – 29/06/2020 | Ainda não há notas de liquidação disponíveis | |
| 16 | 010.779/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego | Asservo Multisserviços LTDA | 10.643.999/0001-40 | Contratação | Prestação de serviços de controle, operação, fiscalização de piso (ruas e avenidas), como medida de apoio à retomada gradual da economia no município de Santo André, em virtude do enfrentamento da Pandemia do COVID-19 por até 90 (noventa) dias, ao valor mensal de R$311.466,14. | Medida de apoio à retomada gradual da economia no município | 1 – Tesouro | R$311.446,14 | 17/06/2020 | ATÉ 90 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA10779/2020 Termo de Referencia PA10779/2020 Justificativa PA10779/2020 Proposta de Preco | PA10779/2020 Contrato 102_2020 PJ | 12764 / 2020 – R$311.446,14 – 17/06/2020 16011 / 2020 – R$270.000,00 – 07/08/2020 18362 / 2020 – R$1.000.000,00 – 11/09/2020 18920 / 2020 – R$320.000,00 – 22/09/2020 | 19680/2020 – R$145.341,53 – 24/07/2020 22041/2019 – R$396.808,86 – 01/01/2020 22042/2020 – R$145.341,53 – 18/08/2020 25073/2020 – R$124.658,47 – 28/09/2020 25074/2020 – R$186.787,67- 28/09/2020 27789/2020 – R$311.446,14- 22/10/2020 |
|
| 17 | 011.156/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Mipe Supply Comércio de Suprimentos LTDA | 14.624.171/0001-04 | Contratação | Aquisição de kit coleta COVID 19 (Composto de 01 tubo tipo falcon seco com capacidade entre 10 e 15mL e 02 swabs plásticos ou material compatível para coleta de amostra estéril). Fonte 01 e Fonte 05 | Coleta e pesquisa de coronavírus e vírus influenza para diagnóstico e tratamento correto de doentes | 1 – Tesouro | R$39.600,00 | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS CORRIDOS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA11156/2020 Justificativa PA11156/2020 Proposta de Preco | 17002 / 2020 – R$35.640,00 – 27/08/2020 | Ainda não há notas de liquidação disponíveis | |||
| 18 | 011.197/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Fundação do ABC Organização Social da Saúde – OSS | 57.571.275/0001-00 | Contratação | Contratação da Fundação do ABC, organização social da saúde (OSS) para gerenciamento, operacionalização, execução e fomento dos serviços dos hospitais de campanha COVID-19. | Gerenciamento, operacionalização, execução e fomento dos serviços dos Hospitais de Campanha | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$8.163.249,11 | 04/07/2020 | ATÉ 90 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA11197/2020 Termo de Referência PA11197/2020 Justificativa | PA11197/2020 Plano de Trabalho | 13962 / 2020 – R$279.300,85 – 30/06/2020 13963 / 2020 – R$218.990,01 – 30/06/2020 13964 / 2020 – R$4.069.647,64 – 30/06/2020 13965 / 2020 – R$50.688,41 – 30/06/2020 13966 / 2020 – R$18.985,84 – 30/06/2020 13967 / 2020 – R$60.113,07 – 30/06/2020 13968 / 2020 – R$78.602,67 – 30/06/2020 13969 / 2020 – R$36.095,11 – 30/06/2020 13970 / 2020 – R$75.685,69 – 30/06/2020 13971 / 2020 – R$2.245,15 – 30/06/2020 13972 / 2020 – R$61.423,62 – 30/06/2020 13973 / 2020 – R$98.342,61 – 30/06/2020 13974 / 2020 – R$185.007,00 – 30/06/2020 13975 / 2020 – R$138.795,10 – 30/06/2020 13976 / 2020 – R$28.879,35 – 30/06/2020 13977 / 2020 – R$12.376,47 – 30/06/2020 13978 / 2020 – R$449.387,85 – 30/06/2020 13979 / 2020 – R$14.531,41 – 30/06/2020 13980 / 2020 – R$586.461,92 – 30/06/2020 13981 / 2020 – R$215.460,41 – 30/06/2020 13982 / 2020 – R$35.205,80 – 30/06/2020 13983 / 2020 – R$11.702,38 – 30/06/2020 13984 / 2020 – R$4.027,66 – 30/06/2020 13985 / 2020 – R$204.744,00 – 30/06/2020 13986 / 2020 – R$3.326,59 – 30/06/2020 13987 / 2020 – R$5.466,65 – 30/06/2020 13988 / 2020 – R$4.118,43 – 30/06/2020 13989 / 2020 – R$13.330,96 – 30/06/2020 13990 / 2020 – R$914,93 – 30/06/2020 13991 / 2020 – R$13.969,21 – 30/06/2020 13992 / 2020 – R$3.743,69 – 30/06/2020 13993 / 2020 – R$21.449,61 – 30/06/2020 13994 / 2020 – R$490,74 – 30/06/2020 13995 / 2020 – R$94.179,73 – 30/06/2020 13996 / 2020 – R$291.476,06 – 30/06/2020 113997 / 2020 – R$516.497,27 – 30/06/2020 13998 / 2020 – R$231.144,09 – 30/06/2020 14198 / 2020 – R$929.267,69 – 30/06/2020 14651 / 2020 – R$1.978.297,36 – 17/07/2020 14898 / 2020 – R$60.055,42 – 27/07/2020 14899 / 2020 – R$5.847.981,18 – 27/07/2020 14900 / 2020 – R$26.691,61 – 27/07/2020 14901 / 2020 – R$84.682,94 – 27/07/2020 14902 / 2020 – R$150.000,00 – 27/07/2020 14903 / 2020 – R$14.101.797,82 – 27/07/2020 14904 / 2020 – R$2.224.700,4 – 27/07/2020 14939 / 2020 – R$560,8 – 29/07/2020 17997 / 2020 – R$67,06 – 31/08/2020 20317 / 2020 – R$58,56 – 07/10/2020 20318 / 2020 – R$1.348,74 – 07/10/2020 20319 / 2020 – R$165.008,97 – 07/10/2020 20320 / 2020 – R$100.001,61 – 07/10/2020 20321 / 2020 – R$4.608.298,07 – 07/10/2020 20322 / 2020 – R$960.062,1 – 07/10/2020 20323 / 2020 – R$431.263,8 – 07/10/2020 20324 / 2020 – R$338.160,68 – 07/10/2020 20325 / 2020 – R$350.797,47 – 07/10/2020 20372 / 2020 – R$1.080.005,5 – 13/10/2020 20373 / 2020 – R$687.303,5 – 13/10/2020 20374 / 2020 – R$430.854,95 – 13/10/2020 20375 / 2020 – R$1.448.146,91 – 13/10/2020 20610/2020 – R$151.853,09 – 14/10/2020 20611 / 2020 – R$151.428,64 – 14/10/2020 20612 / 2020 – R$6.479,11 – 14/10/2020 | 18596/2020 – R$2.245,15 – 10/07/2020 18597/2020 – R$4.027,66 – 10/07/2020 18598/2020 – R$4.118,43 – 10/07/2020 18599/2020 – R$914,93 – 10/07/2020 18600/2020 – R$3.743,69 – 10/07/2020 18601/2020 – R$490,74 – 10/07/2020 20994/2020 – R$1.978.297,36 – 31/07/2020 20995/2020 – R$11.702,64 – 31/07/2020 21414/2020 – R$100.000,00 – 07/08/2020 21933/2020 – R$605.000,00 – 17/08/2020 22306/2020 – R$4.020.000,00 – 25/08/2020 23622/2020 – R$48.352,78 – 31/08/2020 23623/2020 – R$1.122.981,18 – 31/08/2020 23624/2020 – R$26.691,61 – 31/08/2020 23625/2020 – R$84.682,94 – 31/08/2020 23626/2020 – R$150.000,00 – 31/08/2020 23627/2020 – R$67,06 – 31/08/2020 23628/2020 – R$493,74 – 31/08/2020 23629/2020 – R$638.730,69 – 31/08/2020 23958/2020 – R$220.000,00 – 09/09/2020 23959/2020 – R$200.000,00 – 09/09/2020 24368/2020 – R$3.907.051,20 – 15/09/2020 24433/2020 – R$2.653.051,20 – 16/09/2020 24457/2020 – R$520.000,00 – 16/09/2020 24923/2020 – R$3.877.847,71 – 24/09/2020 24925/2020 – R$22.152,29 – 24/09/2020 24928/2020 – R$1.112.350,2 – 24/09/2020 26137/2020 – R$2.070.000,00 – 30/09/2020 26986/2020 – R$360.000,00 – 13/10/2020 27224/2020 – R$360.000,00 – 14/10/2020 28184/2020 – R$5.373.249,11 – 28/10/2020 28185/2020 – R$31.467,22 – 28/10/2020 29243/2020 – R$1.823.689,14 – 30/10/2020 29244/2020 – R$1.080.005,50 – 30/10/2020 29245/2020 – R$687.303,5 – 30/10/2020 29247/2020 – R$430.854,95 – 30/10/2020 29248/2020 – R$1.448.146,91 – 30/10/2020 30764/2020 – R$165.008,97- 17/11/2020 30765/2020 – R$100.001,61 – 17/11/2020 30766/2020 – R$274.989,42 – 17/11/2020 |
|
| 19 | 009.958/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Mipe Supply Comércio de Suprimentos LTDA | 14.624.171/0001-04 | Contratação | Fornecimento de circuito respiratório universal e traquéia para ventilador mecânico e válvula reguladora de pressão para red de ar comprimido com entrega única para hospital de campanha | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno Daniel | 1 – Tesouro | R$55.111,00 | 05/05/2020 | ENTREGA ÚNICA (20 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9958/2020 Termo de Referencia PA9958/2020 Justificativa PA9958/2020 Proposta de Preco | PA9958/2020 AF1359_2020 | 10717 / 2020 – R$55.111,00 – 04/05/2020 | 19669/2020 – R$3.8491,00 – 24/07/2020 19671/2020 – R$16.620,00 – 24/07/2020 |
|
| 20 | 009.949/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | NET Telecom Informática LTDA | 04.597.289/0001-29 | Contratação | Prestação de serviços (com materiais inclusos) para instalação de infraestrutura para link óptico e rede lógica estruturada para atendimento às localidades “ESTÁDIO BRUNO JOSÉ DANIEL” e “GINÁSIO PEDRO DELL’ANTONIA” – HOSPITAL DE CAMPANHA para enfrentamento do COVID-19 | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno Daniel | 1 – Tesouro | R$71.513,00 | 17/04/2020 | 15 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9949/2020 Termo de Referencia PA9949/2020 Justificativa PA9949/2020 Proposta de Preco | 9290 / 2020 – R$71.513,00 – 24/04/2020 | 15685/2020 – R$31.590,00 – 15/06/2020 | ||
| 21 | 009.943/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos | Ponto Forte Construções & Empreendimentos LTDA | 01.958.324/0001-08 | Contratação | Adequação das instalações hidráulicas dos Hospitais de Campanha: Estádio Bruno Daniel, Ginásio Pedro Dell Antonia e UFABC | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia, Estádio Bruno Daniel e Universidade Federal do ABC | 1 – Tesouro | R$311.520,33 | 16/04/2020 | 20 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9943/2020 Termo de Referencia PA9943/2020 Justificativa PA9943/2020 Proposta de Preco | PA9943/2020 AF1327_2020 | 11354 / 2020 – R$311.520,33 – 27/05/2020 | 13663/2020 – R$306.639,10 – 27/05/2020 | |
| 22 | 009.938/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | SP Eventos LTDA EPP | 50.939.008/0001-96 | Contratação | Locação de infraestrutura para orientação sobre cuidados do COVID-19 – PIT STOP em 02 Terminais Rodoviários e 19 Feiras Livres Prorrogação de prazo do contrato para prestação de serviço de infraestrutura pelo per[iodo de 120 (cento e vinte) dias | Terminais Rodoviários e Feiras Livres conforme Termo de Referência | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$2.427.000,00 | 03/04/2020 | 180 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9938/2020 Termo de Referencia PA9938/2020 Justificativa PA9938/2020 Proposta de Preco | PA9938/2020 Contrato 105_2020_PJ | 8862 / 2020 – R$40.248,00 – 07/04/2020 8863 / 2020 – R$443.752,00 – 07/04/2020 9243 / 2020 – R$40.248,00 – 24/04/2020 9244 / 2020 – R$443.752,00 – 24/04/2020 12756 / 2020 – R$318.000,00 – 16/06/2020 12757 / 2020 – R$1.625.000,00 – 16/06/2020 20268 / 2020 – R$292.500,00 – 02/10/2020 21906 / 2020 – R$894.033,33 – 28/10/2020 | 10383/2020 – R$443.752,00 – 28/04/2020 10384/2020 – R$40.248,00 – 28/04/2020 19302/2020 – R$53.000,00 – 20/07/2020 19305/2020 – R$227.500,00 – 20/07/2020 21424/2020 – R$79.500,00 – 11/08/2020 21425/2020 – R$325.000,00 – 11/08/2020 25068/2020 – R$79.500,00 – 28/09/2020 25069/2020 – R$325.000,00 – 28/09/2020 10384/2020 – R$40.248,00 – 28/04/2020 |
|
| 23 | 009.937/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Dejamaro Ind e Com de Prods Medicos Hospital LTDA EPP | 27.608.037/0001-53 | Contratação | Fornecimento de máscaras de protecao total com tripla camada destinadas aos profissionais dos hospitais de campanha para enfrentamento do COVID-19 | Destinados aos profissionais dos Hospitais de Campanha | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$60.000,00 | 17/04/202 | ENTREGA PARCELADA (4 ENTREGAS SEMANAIS DE 25.000 UNID.) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9937/2020 Termo de Referencia PA9937/2020 Justificativa PA9937/2020 Proposta de Preco | PA9937/2020 AF1326_2020 | 9131 / 2020 – R$60.000,00 – 16/04/2020 9247 / 2020 – R$45.000,00 – 24/04/2020 9248 / 2020 – R$15.000,00 – 24/04/2020 9466 / 2020 – R$45.000,00 – 24/04/2020 | 10385/2020 – R$15.000,00 – 28/04/2020 11361/2020 – R$15.000,00 – 30/04/2020 15727/2020 – R$30.000,00 – 15/06/2020 |
|
| 24 | 009.927/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos EIRELI – ME | 22.719.411/0001-74 | Contratação | Aquisição emergencial de recipientes dispensadores de álcool em gel para os equipamentos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, decorrente da situação de emergência em saúde pública de importância nacional | Aos equipamentos da Secretaria de Cidadania e Assistência Social | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$1.727,00 | 08/04/2020 | ENTREGA ÚNICA (05 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9927/2020 Termo de Referencia PA9927/2020 Justificativa PA9927/2020 Proposta de Preco | PA9927/2020 AF1245_2020 | 14796 / 2020 – R$863,50 – 23/07/2020 14797 / 2020 – R$863,50 – 23/07/2020 | 19564/2020 – R$863,50 – 23/07/2020 19565/2020 -R$ 863,50 – 23/07/2020 |
|
| 25 | 009.918/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Sistemas e Produtos para Proteção LTDA | 13.534.016/0001-26 | Contratação | Fornecimento (com instalação) de cortinas hospitalares destinadas ao hospital de campanha para enfrentamento do COVID-19, com entrega única | Hospital de Campanha | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$15.752,00 | 14/04/2020 | 10 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9918_2020 Termo de Referencia PA9918_2020 Justificativa | PA9918_2020 AF9918_2020 | 8478 / 2020 – R$15.752,00 – 02/04/2020 9087 / 2020 – R$15.752,00 – 15/04/2020 9251 / 2020 – R$15.752,00 – 24/04/2020 | 17834/2020 – R$15.752,00 – 30/06/2020 | |
| 26 | 009.874/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Inovação e Administração | Bandeirantes Comércio de Descartáveis EIRELI | 68.258.268/0001-61 | Contratação | Fornecimento de álcool em gel 70 para utilização de todos os servidores e munícipes que circulam na Prefeitura Municipal de Santo André, bem como da utilização em todas as viaturas tanto do trânsito como da GCM | Para utilização dos servidores e munícipes e em viaturas do trânsito e da GCM | 1 – Tesouro | R$15.225,00 | 02/04/2020 | ENTREGA ÚNICA (15 DIAS) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9874/2020 Justificativa PA9874/2020 Proposta de Preco | PA9874/2020 AF1026_2020 | 10897 / 2020 – R$15.225,00 – 12/05/2020 | 13226/2020 – R$15.225,00, – 21/05/2020 | |
| 27 | 016.146/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | CBS Médico Científica S/A | 48.791.685/0001-68 | Contratação | Fornecimento de insumos destinados a realização de coleta dos testes rápidos para o COVID-19, no método HILAB | Para atendimento do método teste rápido COVID-19, via HILAB (ampliação da testagem diagnóstica) | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$6.800,00 | 15/10/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA16416/2020 Termo de Referencia PA16416/2020 Justificativa PA16416/2020 Proposta de Preco | 20755 / 2020 – R$6.800,00 – 22/10/2020 | Ainda não há notas de liquidação disponíveis | ||
| 28 | 016.149/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | VALE Diagnósticos LTDA – EPP | 23.980.789/0001-90 | Contratação | Fornecimento de insumos destinados a realização de coleta dos testes rápidos para o COVID-19, no método HILAB | Para atendimento do método teste rápido COVID-19, via HILAB (ampliação da testagem diagnóstica) | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$7.912,50 | 15/10/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA16149/2020 Termo de Referencia PA16149/2020 Justificativa PA16149/2020 Proposta de Preco | 20757 / 2020 – R$7.912,50 – 22/10/2020 | Ainda não há notas de liquidação disponíveis | ||
| 29 | 007.218/2018 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Marcelo das Neves Pires Transportes – ME | 19.869.025/0001-54 | Acréscimo de objeto | Acréscimo contratual para prestação de serviços de mensageria motorizada (motoboy), com cessão de mão de obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para a execução de serviços típicos de movimentação de processos administrativos. Destinado à atender as demandas de enfrentamento da COVID-19 | Destinados à atender as demandas de enfrentamento da COVID-19 | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$16.622,67 | 02/06/2020 | 01/05/2020 A 17/09/2020 | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA7218/2020 Termo Aditivo | 9238 / 2020 – R$16.622,67 – 24/04/2020 14810 / 2020 – R$16.622,67 – 24/07/2020 | 19998/2020 – R$3.640,00 – 29/07/2020 22397/2020 – R$3.640,00 – 25/08/2020 28304/2020 – R$3.640,00 – 28/10/2020 28306/2020 – R$2.062,66 – 28/10/2020 |
||
| 30 | 015.683/2020 | Licitação | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | Tático Equipamentos de Segurança LTDA – ME | 35.761.275/0001-22 | Contratação | Pregão presencial 026/2020 – Aquisição de EPI’s para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS, devido à situação de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da epidemia COVID-19 | Aos servidores e usuários dos serviços da rede de assistência social do município | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$30.605,00 | 17/09/2020 | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS) | Licitação | PA15683/2020 Edital PA15683/2020 Termo de Referencia e Justificativa PA15683/2020 Proposta de Preco | PA15683/2020 AF1856_2020 | 18354 / 2020 – R$2.105,00 – 11/09/2020 18355 / 2020 – R$28.500,00 – 11/09/2020 | 28035/2020 – R$954,50 – 26/10/2020 28036/2020 – R$1.150,50 – 26/10/2020 28210/2020 – R$14.250,00 – 28/10/2020 28273/2020 – R$14.250,00 – 28/10/2020 |
|
| 31 | 009.936/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Taxco Locadora de Bens LTDA | 06.269.793/0001-25 | Contratação | Locação de 03 ambulâncias para transporte de pacientes acometidos com o novo coronavírus pelo período de 90 dias | Transporte dos pacientes acometidos pelo COVID-19 | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$274.500,00 | 06/05/2020 | 90 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9936/2020 Termo de Referencia PA9936/2020 Justificativa PA9936/2020 Proposta de Preco | PA9936/2020 Contrato 98_2020_PJ | 10743 / 2020 – R$274.500,00 – 07/05/2020 16058 / 2020 – R$274.500,00 – 07/08/2020 17972 / 2020 – R$274.500,00 – 31/08/2020 19074 / 2020 – R$274.500,00 – 28/09/2020 20269 / 2020 – R$173.850,00 – 02/10/2020 | 19498/2020 – R$90.390,00 – 22/07/2020 19916/2020 – R$66.700,23 – 28/07/2020 29944/2020 – R$91.500,00 – 11/11/2020 29945/2020 – R$91.500,00 – 11/11/2020 |
|
| 32 | 009.934/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Total Clean Com. E Locações de Enxovais EIRELI | 34.853.294/0001-16 | Contratação | Fornecimento de macacão, capuz e botas (800 unidades de cada) destiados aos profissionais do hospital de campanha I e II | Aos Profissionais dos Hospitais de Campanha | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$364.000,00 | 25/04/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9934/2020 Termo de Referencia PA9934/2020 Justificativa PA9934/2020 Proposta de Preco | PA9934/2020 AF1342_2020 | 9408 / 2020 – R$364.000,00 – 24/04/2020 9467 / 2020 – R$364.000,00 – 24/04/2020 | 11340/2020 – R$155.100,00 – 30/04/2020 12154/2020 – R$208.900,00 – 11/05/2020 |
|
| 33 | 009.931/2020 | Secretaria de Saúde | Casa da Esperança de Santo André | 57.596.645/0001-56 | Contratação | Locação de equipamento (03 unidade de rx móvel digital e 01 unidade de tomografi computadorizada móvel) para realização de exames de imagem com sistema de captação, armazenamento e distribuição dos resultados para atendimento no hospital de campanha – enfrentamento do COVID-19 | Hospitais de Campanha Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno Daniel | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$1.242.000,00 | 18/04/2020 | 90 DIAS PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 180 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9931/2020 Termo de Referencia PA9931/2020 Justificativa PA9931/2020 Proposta de Preco | PA9931/2020 Contrato 86_2020-PJ | PA9931/2020 Termo aditivo 99_20 | 9587 / 2020 – R$1.242.000,00 – 29/04/2020 14833 / 2020 – R$351.000,00 – 27/07/2020 14834 / 2020 – R$891.000,00 – 27/07/2020 20761 / 2020 – R$261.300,00 – 22/10/2020 20762 / 2020 – R$891.000,00 – 22/10/2020 20763 / 2020 – R$253.500,00 – 22/10/2020 20764 / 2020 – R$643.500,00 – 22/10/2020 | 18689/2020 – R$13.800,00 – 13/07/2020 18690/2020 – R$414.000,00 – 13/07/2020 21316/2020 – R$414.000,00 – 06/08/2020 24997/2020 – R$400.200,00 – 25/09/2020 30048/2020 – R$117.000,00 – 12/11/2020 30049/2020 – R$297.000,00 – 12/11/2020 30050/2018 – R$4.872,45 – 01/01/2020 |
|
| 34 | 009.923/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | R.F. Gory Comercial LTDA | 10.372.062/0001-88 | Contratação | Fornecimento de fraldas geriatricas descartáveis e fraldas infantis descartáveis | Hospitais de Campanha | 1 – Tesouro | R$193.968,00 | 03/04/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9923/2020 Termo de Referencia PA9923/2020 Proposta de Preco PA9923/2020 Justificativa | PA9923_2020 AF1036_2020 | 7993 / 2020 – R$1.391.970,00 – 31/03/2020 9250 – R$1.391.970,00 – 24/04/2020 | Ainda não há notas de liquidação disponíveis | |
| 35 | 009.917/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Ativa Mésdico Cirúrgica EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Contratação | Fornecimento de 5.000 testes rápidos para detectar coronavírus (200 cx com 25 testes cada) | Para testagem dos profissionais de saúde da Rede Pública de Saúde Municipal | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$1.100.000,00 | 03/04/2020 | ENTREGA PARCELADA | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | Termo de Referência | 8284 / 2020 – R$1.100.000,00 – 02/04/2020 9240 / 2020 – R$660.000,00 – 24/04/2020 9241 / 2020 – R$440.000,00 – 24/04/2020 14965 / 2020 – R$260.000,00 – 30/07/2020 14966 / 2020 – R$70.580,00 – 30/07/2020 14967 / 2020 – R$260.000,00 – 31/07/2020 14968 / 2020 – R$70.580,00 – 31/07/2020 14997 / 2020 – R$70.580,00 – 31/07/2020 | 10386/2020 – R$440.000,00 – 28/04/2020 21554/2020 – R$70.580,00 – 14/08/2020 21555/2020 – R$260.000,00 – 14/08/2020 |
||
| 36 | 009.916/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Truckvan Indústria e Comércio LTDA | 05.142.588/0001-31 | Contratação | Locação de 03 unidades móveis com consultório de atendimento (semirreboque) para enfrentamento do COVI-19 pelo prazo de 180 dias | Para funcionamento de unidade móvel de saúde atendimento médico clínico geral. | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$2.175.000,00 | 15/04/2020 | 180 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9916/2020 Termo de Referencia PA9916/2020 Justificativa PA9916/2020 Proposta de Preco | PA9916/2020 Contrato 87_20_PJ | 9102 / 2020 – R$362.500,00 – 15/04/2020 9252 / 2020 – R$362.500,00 – 24/04/2020 9600 / 2020 – R$1.812.500,00 – 29/04/2020 | 12129/2020 – R$232.000,00 – 11/05/2020 19940/2020 – R$232.000,00 – 28/07/2020 19942/2020 – R$130.500,00 – 28/07/2020 19943/2020 – R$232.000,00 – 28/07/2020 19944/2020 – R$130.500,00 – 28/07/2020 26624/2020 – R$232.000,00 – 30/09/2020 26625/2020 – R$130.500,00 – 30/09/2020 |
|
| 37 | 009.903/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio LTDA | 59.519.603/0001-47 | Contratação | Prestação de serviços contínuos de higienização hospitalar visando à obtenção de adequada condição de salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares, com a disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários. materiais, máquinas e equepamentos. Para as áreas externas e internas das unidades de saúde e hospitais de campanha. | Higienização das áreas interna e externa das unidades de Saúde e Hospitais de Campanha | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$2.787.803,07 | 04/04/2020 | 90 DIAS PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 180 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9903/2020 Termo de Referencia PA9903/2020 Justificativa PA9903/2020 Proposta de Preco | PA9903/2020 Contrato 84_20_PJ | 8485 / 2020 – R$929.267,66 – 03/04/2020 9249 / 2020 – R$929.267,66 – 24/04/2020 9594 / 2020 – R$1.858.535,41 – 29/04/2020 14198 / 2020 – R$929.267,69 – 30/06/2020 14267 / 2020 – R$411.851,02 – 03/07/2020 14268/2020 – R$258.708,33 – 03/07/2020 14269 / 2020 – R$258.708,33 – 03/07/2020 14270 / 2020 – R$411.851,03 – 03/07/2020 14992 / 2020 – R$823.702,04 – 31/07/2020 14993 / 2020 – R$517.416,67 – 31/07/2020 14994 / 2020 – R$517.416,67 – 31/07/2020 20265 / 2020 – R$370.665,92 – 02/10/2020 20266 / 2020 – R$232.837,50 – 02/10/2020 20267 / 2020 – R$232.837,50- 02/10/2020 21913 / 2020 – R$851.158,77 – 29/10/2020 21914 / 2020 – R$534.663,89 – 29/10/2020 21915 / 2020 – R$534.663,89 – 29/10/2020 | 18374/2020 – R$5.575.60,61 – 08/07/2020 19400/2020 – R$929.267,69 – 21/07/2020 19401/2020 – R$929.267,69 – 21/07/2020 |
|
| 38 | 009.902/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | SP Eventos LTDA EPP | 50.939.008/0001-96 | Contratação | Prestação de serviços de locação, incluindo serviços de montagem e desmontagem de infraestruturas para implantação de Hospital de Campanha no Estádio Bruno José Daniel. | Implantação do Hospital de Campanha Bruno José Daniel (Fontes de Recurso 01 e 02) | 1 – Tesouro | R$1.179.000,00 | 25/03/2020 | 180 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9902/2020 Termo de Referencia PA9902/2020 Justificativa PA9902/2020 Proposta de Preco | PA9902/2020 Contrato 106_20 | PA9902/2020 Justificativa Prorrogacao PA9902/2020 Justificativa Termo Aditivo PA9902/2020 Proposta Prorrogacao PA9902/2020 Proposta Aditamento | 8391 / 2020 – R$78.000,00 – 02/04/2020 9246 / 2020 – R$78.000,00 – 2404/2020 9589 / 2020 – R$315.000,00 – 29/04/2020 12755 / 2020 – R$786.000,00 – 16/06/2020 | 11323/2020 – R$78.000,00 – 30/04/2020 11236/2020 – R$315.000,00 – 30/04/2020 19306/2020 – R$45.850,00 – 20/07/2020 20983/2020 – R$196.500,00 – 31/07/2020 26789/2020 – R$196.500,00 – 09/10/2020 |
| 39 | 009.899/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Patricia Moraes Costa Piaya ME | 14.666.079/0001-07 | Contratação | Aquisição de instrumentais e materiais para implantação de Hospital de Campanha – Enfrentamento COVID-19 | Para estruturação, montagem e operacionalização do Hospital de Campanha (Fontes de Recurso 2 e 5) | 2 – Transferências e Convênios Estaduais | R$99.4013,00 | 25/04/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9899/2020 Termo de Referencia PA9899/2020 Justificativa PA9899/2020 Proposta de Preco | PA9899/2020 AF1343_2020 PA9899/2020 AF1344 PA9899/2020 AF1345_2020 PA9899/2020 AF1346_2020 | 9437 / 2020 – R$102.205,00 – 24/04/2020 9438 / 2020 – R$718.763,00 – 24/04/2020 9486 / 2020 – R$30,00 – 24/04/2020 9487 / 2020 – R$17.880,00 – 24/04/2020 9489 / 2020 – R$90,00 – 24/04/2020 | 11776/2020 – R$90,00 – 30/04/2020 11777/2020 – R$117.545,00 – 30/04/2020 11778/2020 – R$45.770,00 – 30/04/2020 11779/2020 – R$17.880,00 – 30/04/2020 11780/2020 – R$284.343,00 – 30/04/2020 16274/2020 – R$30.595,00 – 19/06/2020 16277/2020 – R$254.700,00 – 19/06/2020 19494/2020 – R$18.750,00 – 22/07/2020 19495/2020 – R$25.840,00 – 22/07/2020 19496/2020 – R$30,00 – 22/07/2020 19497/2020 – R$131.390,00 – 22/07/2020 |
|
| 40 | 009.898/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | Patricia Moraes Costa Piaya ME | 14.666.079/0001-07 | Contratação | Fornecimento de mobiliários hospitalares, sendo 400 camas hospitalares e 100 camas fawler standard | Hospitais de campanha para atendimento dos pacientes andreenses acometidos ou com suspeita da COVID-19 | 1 – Tesouro | R$715.500,00 | 01/04/2020 | ENTREGA ÚNICA (IMEDIATO) | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA9898/2020 Termo de Referencia PA9898/2020 Justificativa PA9898/2020 Proposta de Preco | PA9898/2020 AF1025_2020 | 9256 / 2020 – R$132.000,00 – 24/04/2020 9257 / 2020 – R$583.500,00 – 24/04/2020 | 10387 / 2020 – R$319.500,00– 24/04/2020 10388 / 2020 – R$264.000,00 – 24/04/2020 19441 / 2020 – R$132.000,00 – 21/07/2020 |
|
| 41 | 019.125/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Meio Ambiente | Eduardo Cassio Fernandes & CIA LTDA | 07.330.484/0001-86 | Contratação | Prestação de serviços de pulverização – desinfecção dos brinquedos instalados nos parques da cidade | Desinfecção dos brinquedo para reduzir as chances de contágio e de disseminação do COVID-19. instalados nos parques da cidade | 1 – Tesouro | R$76.124,00 | 10/10/2020 | 90 DIAS | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA019125/2020 Termo de Referencia PA019125/2020 Justificativa PA019125/2020 Proposta de Preco | PA019125/2020 Contrato 221_2020 PJ | 20332 / 2020 – R$76.124,00 – 08/10/2020 | Ainda não há notas de liquidação disponíveis | |
| 42 | 015.684/2020 | Licitação | Secretaria de Cidadania e Assistência Social | Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos EIRELI – ME | 22.719.411/0001-74 | Contratação | Pregão presencial 026/20 – Aquisição de EPI’s para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS, devido à situação de emergência de saúde pública de importância nacional | Aos servidores e usuários dos serviços da rede de assistência social do município | 5 – Transferências e Convênios Federais | R$58.906,40 | 15/09/2020 | ENTREGA ÚNICA (10 DIAS ÚTEIS) | Licitação | PA15684/2020 Termo de Referencia e Justificativa PA15684/2020 Proposta de Preco | PA15684/2020 AF1858_2020 PA15684/2020 AF1859_2020 | PA15684/2020 Edital | 18356 / 2020 – R$32.783,50 – 11/09/2020 18357 / 2020 – R$11.722,90 – 11/09/2020 18358 / 2020 – R$1.500,00 – 11/09/2020 18359 / 2020 – R$12.900,00 – 11/09/2020 | 27780/2020 – R$1.500,00 – 21/10/2020 27781/2020 – R$12.900,00 – 21/10/2020 30016/2020 – R$8.289,00 – 11/11/2020 30017/2020 – R$11.400,00 – 11/11/2020 |
| 43 | 011.339/2020 | Dispensa de Licitação art. 24 – inciso II (Lei 8.666/93) | Secretaria de Saúde | BIOHOSP Produtos Hospitalares S/A | 18.269.125/0001-87 | Contratação | Fornecimento de 70.000 unidades do medicamento HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA solução injetável 2mg/mL, marca hypofarma, acondicionado em ampola contendo 4mL. | A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO, PREVENÇÃO E AGRAVO DO COVID-19 | 1 – Tesouro | R$665.000,00 | 22/07/2020 | ENTREGA PARCELADA | DISPENSA – INC.IV – ART.24 | PA11339/2020 Justificativa PA11339/2020 Proposta de Preco | PA11339/2020 AF1569_2020 PA11339/2020 AF1570_2020 PA11339/2020 AF1571_2020 PA11339/2020 AF1572_2020 PA11339/2020 AF1573_2020 | 14720 / 2020 – R$19.950,00 – 20/07/2020 14721 / 2020 – R$33.250,00 – 20/07/2020 14722 / 2020 – R$26.600,00 – 20/07/2020 14723 / 2020 – R$119.700,00 – 20/07/2020 14724 / 2020 – R$465.500,00 – 20/07/2020 | 19566/2020 – R$400,50 – 23/07/2020 26656/2020 – R$19.950,00 – 06/10/2020 26657/2020 – R$33.250,00 – 06/10/2020 26658/2020 – R$26.600,00 – 06/10/2020 26659/2020 – R$119.700,00 – 06/10/2020 26660/2020 – R$85.500,00 – 06/10/2020 26661/2020 – R$380.000,00 – 06/10/2020 |
Última atualização em: 16/11/2020. Para baixar a tabela (formato CSV), clique aqui.
